第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关，我院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）部门主要职责

依法行使检察权，按照自治区检察院和赤峰市检察院的工作部署，安排本院检察工作任务，依法开展对刑事案件的审查逮捕、决定逮捕、提起公诉等工作，依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，依法开展立案监督、侦查监督，受理单位和个人的控告和申诉，负责其它应当由人民检察院承办的事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区人民检察院预算包括：厅本级预算。

（一）赤峰市元宝山区人民检察院机构及人员基本情况

我院共设置科、室共计5个内设部门。核定政法专项编制数为48人，事业编制数6人，其中行政在职人员42人，事业在职人员5人，退休人员18人。

（二）赤峰市元宝山区人民检察院单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1125.62万元，比2018年预算减少137.27万元，下降11 %，减少主要是由于我院三个部门转隶当地监察委，共计14人，人员工资及相关办案费用减少。

支出预算1125.62万元，比2018年预算减少137.27  万元，下降11%，减少主要是由于我院三个部门转隶当地监察委，共计14人，人员工资及相关办案费用减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1125.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1122.95万元，占比 99%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转2.67万元，占比1%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1125.62万元，其中：基本支出827.95万元，占比74%；项目支出297.67万元，占比26%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、业务办案等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1125.62万元，包括：一般公共预算财政拨款1122.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转2.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全类925.53万元，比上年预算数减少188.73万元。主要用于人员经费以及单位日常运行经费和办案费支出。

2、社会保障和就业类 66.04万元，比上年预算数增加66.04万元。主要用于在职在编职工的养老保险缴费支出。

3、卫生健康类 35万元，比上年预算数减少15.63万元。主要用于在职在编职工基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障类99.05万元，比上年预算数增加1.05万元。主要用于在职在编职工的住房公积金支出。     

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算33.35万元，比上年预算减少 30.65万元，下降48%；本年预算比上年执行数减少25.23万元，下降43%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0  万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费2.45万元，比上年预算数减少1.45万元，下降37%，本年预算比上年执行数增加（减少）0.03万元，下降1%。

3、公务用车购置及运行维护费30.9万元，比上年预算减少  29.2万元，下降49%，本年预算比上年执行数减少25.21万元，下降45%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少27.1万元，下降100%，本年预算比上年执行数减少27.1万元，增下降100%；公务用车运行维护费30.9万元，本年预算比上年预算减少2.1万元，下降6%，比上年执行数增加1.89万元，增长7%。增加主要是由于车辆逐年老化，维修费用有所增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我院机关运行经费财政拨款预算124.78万元，比上年减少45.96万元，下降27%。主要原因是我院三个部门转隶当地监察委，共计减少14人，故公用经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额61.14万元，其中：政府采购货物预算61.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆8辆， 其中：机要应急车辆1辆、一般执法执勤用车7辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算295万元，占全部项目支出预算的99%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王长宝        联系电话：15849661351

 

第六部分  部门预算公开表

 

表1
财政拨款收支预算总表
							单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	1,122.95	一、一般公共服务支出			一、基本支出	827.95
1、自治区本级安排	1,122.95	二、外交支出			人员经费	703.17
中央提前下达一般性转移支付（专项）	155.00	三、国防支出			公用经费	124.78
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出	925.53		二、项目支出	297.67
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
1、自治区本级安排		六、科学技术支出
2、中央提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	66.04
		九、卫生健康支出	35.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	99.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
本年收入合计	1,122.95	二十三、其他支出
三、上年结转	2.67	二十四、债务付息支出
其中：一般公共预算拨款	2.67	二十五、债务发行费用支出
政府性基金预算拨款
		本年支出合计	1,125.62		本年支出合计	1,125.62
		结转下年			结转下年
收入总计	1,125.62	本年支出总计	1,125.62		本年支出总计	1,125.62

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能科目分类				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称
**	**	**	**		1	2
			合计	1,125.62	827.95	297.67
204			公共安全支出	925.53	627.86	297.67
	04		检察	925.53	627.86	297.67
204	04	01	行政运行	627.86	627.86
204	04	02	一般行政管理事务	297.67		297.67
208			社会保障和就业支出	66.04	66.04
	05		行政事业单位离退休	66.04	66.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04
210			卫生健康支出	35.00	35.00
	11		行政事业单位医疗	35.00	35.00
210	11	01	行政单位医疗	35.00	35.00
221			住房保障支出	99.05	99.05
	02		住房改革支出	99.05	99.05
221	02	01	住房公积金	99.05	99.05

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目			基本支出
类	款	科目名称
**	**	**	1
		合计	827.95
301		工资福利支出	703.17
301	01	基本工资	184.00
301	02	津贴补贴	279.99
301	03	奖金	16.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.04
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.00
301	12	其他社会保障缴费	6.09
301	13	住房公积金	99.05
301	99	其他工资福利支出	17.00
302		商品和服务支出	124.78
302	01	办公费	20.03
302	06	电费	8.00
302	09	物业管理费	17.36
302	11	差旅费	0.50
302	13	维修（护）费	29.00
302	17	公务接待费	2.45
302	26	劳务费	0.50
302	28	工会经费	6.32
302	29	福利费	7.90
302	31	公务用车运行维护费	0.50
302	39	其他交通费用	32.22

表4
收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,122.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	827.95
1、自治区本级安排	1,122.95	二、外交支出		人员经费	703.17
中央提前下达一般性转移支付（专项）	155.00	三、国防支出		公用经费	124.78
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出	925.53	二、项目支出	297.67
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、经营费用
1、自治区本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出
2、中央提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	66.04	六、其他费用
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、卫生健康支出	35.00
四、经营收入		十、节能环保支出
五、其他收入		十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	99.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
本年收入合计	1,122.95	二十三、其他支出
八、上年结转	2.67	二十四、债务付息支出		本年支出合计	1,125.62
其中：一般公共预算拨款	2.67	二十五、债务发行费用支出		六、结转下年
政府性基金预算拨款
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	1,125.62
其他资金		结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计	1,125.62	本年支出总计	1,125.62	本年支出总计	1,125.62

表5
部门收入预算总表
														单位：万元
科目编码				总计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
								预算数	其中：教育收费收入
类	款	项	科目名称
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			合计	1,125.62	2.67	1,122.95
204			公共安全支出	925.53	2.67	922.86
	04		检察	925.53	2.67	922.86
204	04	01	行政运行	627.86		627.86
204	04	02	一般行政管理事务	297.67	2.67	295.00
208			社会保障和就业支出	66.04		66.04
	05		行政事业单位离退休	66.04		66.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04		66.04
210			卫生健康支出	35.00		35.00
	11		行政事业单位医疗	35.00		35.00
210	11	01	行政单位医疗	35.00		35.00
221			住房保障支出	99.05		99.05
	02		住房改革支出	99.05		99.05
221	02	01	住房公积金	99.05		99.05

表6
部门支出预算总表
										单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,125.62	827.95	297.67
204			公共安全支出	925.53	627.86	297.67
	04		检察	925.53	627.86	297.67
204	04	01	行政运行	627.86	627.86
204	04	02	一般行政管理事务	297.67		297.67
208			社会保障和就业支出	66.04	66.04
	05		行政事业单位离退休	66.04	66.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04
210			卫生健康支出	35.00	35.00
	11		行政事业单位医疗	35.00	35.00
210	11	01	行政单位医疗	35.00	35.00
221			住房保障支出	99.05	99.05
	02		住房改革支出	99.05	99.05
221	02	01	住房公积金	99.05	99.05

表7
政府性基金预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
科目编码			科目名称	总计	本年政府性基金预算财政拨款支出表
					基本支出	项目支出
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3

表8
财政拨款“三公”经费支出预算表
															单位：万元
项目	上年预算数			上年执行数			本年预算数			本年预算比上年预算增减情况			本年预算比上年执行数增减情况
	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	64.00	64.00	0.00	58.59	58.59	0.00	33.35	33.35	0.00	-30.65	-30.65	0.00	-25.24	-25.24	0.00
1、因公出国境费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	3.90	3.90	0.00	2.48	2.48	0.00	2.45	2.45	0.00	-1.45	-1.45	0.00	-0.03	-0.03	0.00
3、公务用车购置及运行费	60.10	60.10	0.00	56.11	56.11	0.00	30.90	30.90	0.00	-29.20	-29.20	0.00	-25.21	-25.21	0.00
其中：公务用车运行维护费	33.00	33.00	0.00	29.01	29.01	0.00	30.90	30.90	0.00	-2.10	-2.10	0.00	1.89	1.89	0.00
公务用车购置费	27.10	27.10	0.00	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.10	-27.10	0.00	-27.10	-27.10	0.00

九、项目支出绩效目标申报表